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开云手机版登录入口2021年度部门决算公开(四)

2023-09-07
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第三部分?2021年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,559.47万元。与上一年度相比,收、支总计各减少573.35万元,下降6.28%。主要是因为要求压缩经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,946.67万元,其中:财政拨款收入7,048.93万元,占88.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入850万元,占10.7%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入47.74万元,占0.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,306.03万元,其中:基本支出6,821.22万元,占82.12%;项目支出1,484.81万元,占17.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,470.45万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加15.59万元,增长0.21%。主要是因为注重教学质量,加大教育经费投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7,470.45万元,占本年支出合计的89.94%。与上一年度相比,财政拨款支出增加437.11万元,增长6.21%。主要是因为用于改善办学条件,为学生创造良好的学生环境。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,470.45万元,主要用于以下方面:教育支出6,151.12万元,占82.33%;社会保障和就业支出831.15万元,占11.13%;卫生健康支出179.86万元,占2.41%;住房保障支出308.32万元,占4.13%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4,115.45万元,支出决算数为7,470.45万元,完成年初预算的181.52%,其中:

1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为19.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨款,无预估。(州直学校安保费用、校方责任险)。

2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

年初预算为3,216.17万元,支出决算为6,052.3万元,完成年初预算的188.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出增加。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为79.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付生均经费。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加指标(行政事业单位工伤保险)。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为392.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为411.1万元,支出决算为405.53万元,完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是:按要求压缩经费。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:特殊事情无法预估。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为179.86万元,支出决算为179.86万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为308.32万元,支出决算为308.32万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6,141.78万元,其中:人员经费5,555.44万元,占基本支出的90.45%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费586.34万元,占基本支出的9.55%主要包括:办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.9万元,支出决算为26.9万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为24.9万元,支出决算为24.9万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加24.9万元,增长100%,增长的主要原因是新增公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少2.24万元,下降52.83%,下降的主要原因是按要求压缩经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.9万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.9万元,其中:公务用车购置费24.9万元,办学更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2万元,主要是公车运行支出,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

开云手机版登录入口2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

开云手机版登录入口为公益一类(非参公),未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。


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